你好,这个情况应当是多做了收入,或者是款项通过非公户等收款的情况 需要对应调减收入,或者把非公户收款存入公司账户

老师,请问一家供应商在账套里显示还有余额,但是实际上我们公司已经不欠供应商货款了,这个要怎么调整呢?
老师!你好!请问下接手一新公司外账上实收资本很大就是,不是实缴,她做成实缴400万,还有银行存款余额很大四百多万实际只有十几万,应付账款有几十万,这个实收资本可以调整吗
你好老师,我们以前软件里面的张其他应收款和预付账款还挂着员工的帐,实际上这个业务已经没有了,一直挂着帐,我怎么能把这个账平完,我想这个月平
老师我们公司是一般纳税人,这个月准备注销,由于2021年度审计调账的时候做了一笔分录借:以前年度损益调整 482752.80 贷坏账准备-应收账款482752.80 2022年的审计又调回借:以前年度损益调整 -384987.63贷坏账准备-应收账款 -384987.63,此时坏账准备-应收账款这个科目贷方有余额97765.17,公司资产负债表上的应收票据及应收账款显示为-97765.17,应收账款这个科目上月已经清了没有余额,怎么处理这个坏账准备-应收账款这个科目贷方有余额97765.17?
老师,外帐上,应收账款不准确,账上显示还有很多,实际已经收完了钱,这个怎么调整,建立期初
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
老师,我查他的帐,开了发票的他没有做应收,只做了收款,有的漏记应收,有的漏记收款,我该怎么处理
我如果重新建期初,那中间的差异怎么调
重新建账,可以先把发现的差异调整好,按照正确的再建新账套