去年12月暂估管理费用50万，借，管理费用—暂估50万 贷 其他应付款50万 今年一月份来票30万，请问怎么冲红，剩下那20万，账务如何处理
你好，实际发生了是30万吗？如果是的话，借其他应付款，贷利润分配未分配利润50万， 借利润分配未分配利润30万 贷其他应付款。
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去年暂估费用：借管理10万，贷应付暂估，今年收到发票16万，还有进项税费，如何做账，第一步我是把去年的借管理-10，贷应付-10，请问后面该怎么做？
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去年的时候暂估费用分录，借：管理费用-暂估 20万 贷：应付账款-暂估 20， 今年发票收到了，只有15万，另外5万回不来了，清算清缴，账务处理及分录怎么写？
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老师，去年暂估了费用 借：管理费用-房租暂估 贷：其他应付款 今年1月份开了发票回来我如何冲账
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老师，去年12月份账上暂估了一笔费用8万，借：管理费用——其他，贷应付账款——暂估款，今年5月份汇算也调整，账上这笔其他应付款怎么处理？
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老师，去年12月份账上暂估了一笔费用8万，借：管理费用——其他，贷应付账款——暂估款，今年5月份汇算也调整，账上这笔其他应付款怎么处理？
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跨年的，小企业，不用未分配利润这个科目行不
可以的，可以这么做的。
怎么做呢
借其他应付款，贷管理费用50万，借管理费用，贷其他应付款30万。
剩下那20万呢
实际发生的业务是多少？事情发生在我身上面，问了你，你也不回复呀，我这是按照实际业务30万来做的，剩下的那20万红冲了呀。
开票30万，就是实际的，去年50万冲了今年账上是-20万了就一直这么放着吗
你好，管理费用月末结转到本年利润没有余额了，你说哪个科目还有余额200,000
去年50万，今年红冲30万，那管理费用不是负的20万吗
20万不是月末结转的管理费用。
还有什么余额，月末你不接转分页。
月末你不结转损益
结转就没了哈哈哈
我在消化消化
可以可以再看一下的。
其他应付是不是有负的20万，那个咋处理
汇缴调增20万，这个其他应付款就这么放着还是做一下账务处理
你好这个不需要支付吗？
去年暂估50今年冲了30那还有20万啊，不支付
不支付转营业外收入，你这样的发生的是什么意思啊，对方给你开发票不用付钱啊。
老师你没搞懂题目啊
你好，我回复你的都是正确的，你再去看一下吧，对方给你开了20万的发票，你难道不需要支付吗？