老师，去年12月份账上暂估了一笔费用8万，借：管理费用——其他，贷应付账款——暂估款，今年5月份汇算也调整，账上这笔其他应付款怎么处理？
您好，是这样的 借 应付账款 贷 以前年度损益调整——管理费用
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老师，18年12月份另外一个会计为了不交企业所得税，暂估了一笔费用，借：管理费用，贷：其他应付款-暂估，金额是25万，钱也是没有付的，我问她了她说25万已经在今年5月份的时候汇算清缴的时候调整了，我现在账务怎么处理，贷方还是有其他应付款25万。
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老师，去年暂估了费用 借：管理费用-房租暂估 贷：其他应付款 今年1月份开了发票回来我如何冲账
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老师，去年12月份账上暂估了一笔费用8万，借：管理费用——其他，贷应付账款——暂估款，今年5月份汇算也调整，账上这笔其他应付款怎么处理？
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老师，去年12月份账上暂估了一笔费用8万，借：管理费用——其他，贷应付账款——暂估款，今年5月份汇算也调整，账上这笔其他应付款怎么处理？
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老师，去年12月份账上暂估了一笔费用8万，借：管理费用——其他，贷应付账款——暂估款，今年5月份汇算也调整，账上这笔其他应付款怎么处理？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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相当于把这笔分录冲掉
嗯对是这个意思的哈
这样账上利润增加了
本身就是你这个不能扣的
嗯，是的，老师
嗯嗯，所以才会增加
明年汇算正常填写就对了吧，不用调整
嗯对是这个意思的哈
谢谢老师啊！
不客气的，祝您开心