演示账套

Q

老师，去年12月份账上暂估了一笔费用8万，借：管理费用——其他，贷应付账款——暂估款，今年5月份汇算也调整，账上这笔其他应付款怎么处理？

2023-08-15 21:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-15 21:14

您好，是这样的借应付账款贷以前年度损益调整——管理费用

快账用户4324 追问 2023-08-15 21:16

相当于把这笔分录冲掉

齐红老师解答 2023-08-15 21:18

嗯对是这个意思的哈

快账用户4324 追问 2023-08-15 21:23

这样账上利润增加了

齐红老师解答 2023-08-15 21:25

本身就是你这个不能扣的

快账用户4324 追问 2023-08-15 21:27

嗯，是的，老师

齐红老师解答 2023-08-15 21:31

嗯嗯，所以才会增加

快账用户4324 追问 2023-08-15 21:32

明年汇算正常填写就对了吧，不用调整

齐红老师解答 2023-08-15 21:36

嗯对是这个意思的哈

快账用户4324 追问 2023-08-15 21:38

谢谢老师啊！

齐红老师解答 2023-08-15 21:39

不客气的，祝您开心

借：其他应付款贷：未分配利润

2023-08-18

您好，是这样的借应付账款贷以前年度损益调整——管理费用

2023-08-15

借应付账款，贷利润分配未分配利润。

2023-08-15

你好，你账上是应付账款，不是其他应付款，借应付账款贷利润分配，未分配利润，小企业会计准则做这个

2023-08-18

您好发票回来了吗哦

2023-09-26

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