算当月实际收到的货款,那你直接看银行存款借方或者是库存现金借方发生额多好

老师,我想问下,我司送货的金额,当月送货,是下下个月才开票给对方,但是当月又产生费用和成本,这个当月我要如何确认收入呢?
老师,请问收入部分当月收款了,也开出发票了,但是成本部分是当月付款,但是次月收到发票的,这种情况我是要暂估收入成本吗,等次月再做实际的收入成本?
老师,您好,当月开票当月收款,然后这笔款的收入划分到次月,不算当月,也不用预收账款科目,凭证怎么写,当月写还是次月写?
老师,购入一批货物,当月收到发票,但是货没有卖出去,那需要结转成本吗?这个收到的发票在什么时候入账,是收到发票当月入账,还是卖出去后结转成本当月入账呀
工作手机上买的耗材当月未到,那我是要等到货到了以后再去冲减其他应收款呢,还是按照付款的当月就冲减呢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
好的谢谢老师。没转过来
不用客气,周末愉快
老师,我再问一下,内账中年前的年终奖和次年的工资一起申报的,那么做账的时候是不是应该做到次年的费用里呢?
内账都可以的,你也可以做到上一年也可以做到今。
哦,好的谢谢
不用客气,工作愉快。