老师，1月份公司宣告发放分红65万元，1月份资产负债表的期末未分配利润减去期初未分配利润不等于利润表净利润，差额刚好是宣告发放分红的65万，报表是对的还是错的？需要做怎么调整吗？

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• 董孝斌老师你好，请问之前有一张金额比较大的进项票，我想随时知道查询这张票代账会计是否有撤回……我应该怎么办啊？

• 老师看这个发票，很这100元的财务费用，是什么关系，发票就在凭证后面的

• 老师请问，送餐厅农产品，蔬菜哈，送的时候是混合几种装一包。进项没混合蔬菜进项，可以开出去吗。

• 这个季度盈利 以前年度是亏损的 那这个季度申报所得税的时候会弥补以前年度亏损而不用交所得税吗

• 老师，请问挂靠费进什么科目

• 请问，发行股票取得长期股权投资30%份额，发行股票的佣金能不能计入长期股权投资的初始成本？

• 老师，账务处理时，借：其他应收款。贷：银行存款，这样的分录对吗？我刚来公司，老员工是这样做的，还有社保的计提借：管理费用-社保，其他应收款，贷：其他应付款，支付社保时，借：管理费用，其他应收款，贷：银行存款， 我同事的操作把我整抑郁了，可以这样做分录吗

• 老师好，我单位是物资采购，采购一批空调，销售出去，打孔的费用是我单位承担，需要找人打孔，找个人划算还是找公司划算？这部分是几个税点？可以抵扣吗？

• 老师请问一下，怎么在公司个税系统上操作退税。

• 老师，25年5月做账借：利润分配-未分配利润，月底要从贷方结转吗？要先结转到本年利润吗？