老师，发工资我计提了，借：管理费用—应付职工薪酬 贷应付职工薪酬—职工工资 发工资 借应付职工薪酬—职工工资 贷银行存款，可是我看会账资产负债表里，应付职工薪酬没有金额，金额为零，帐不平，怎么回事呢？

可是我看资产负债表里账不平

您好，那是我们负债表做错了，核对下负债表各科目金额和科目余额表的金额是不是一样的

会账里的资产负债表自动生成的，也改不掉的那种

您好，负债表都不平的，这个软件有问题，要联系软件客服的，我们自己先找差异在哪里，这个很好找的，科目余额表和负债表几个数据一对就看出来了

好吧，我说咋弄都不平

谢谢老师

您好，我们可以跟您一起看哪个科目不平哦，把负债表和科目余额表的EXCLE表发我扣扣邮箱401566729，我能用公式很快找出来

老师发您了

您好，好的，我去收一下邮件

您好，是损益没有结转了，未分配利润-50000 这个表就平了

好的，期末结转就好了对吧？

这笔结转怎么做会计分录？

您好，借：本年利润    贷：管理费用

收到，谢谢老师，就是不会结转，能怎么办呢

您好，找财务软件客服，这个可以设置自动结转的

好的，谢谢老师，辛苦您了！