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老师，发工资我计提了，借：管理费用—应付职工薪酬 贷应付职工薪酬—职工工资 发工资 借应付职工薪酬—职工工资 贷银行存款，可是我看会账资产负债表里，应付职工薪酬没有金额，金额为零，帐不平，怎么回事呢？
2024-03-16 21:59
2024-03-16 22:00
您好，应付职工薪酬没有金额是对的呀，我们工资都发了，没有欠工资
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老师我工资， 借 管理费用_职工薪酬 贷，应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款社保/公积金/公会会费，这样对吗
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老师，我们的职工薪酬，是这么做账的，您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款
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老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗，这样我的应付职工薪酬会有余额吗
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工资可以不计提，发工资的时候借：管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷：银行存款吗？
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老师好： 举例 1.计提工资： 借 管理费用 68000 贷 应付职工薪酬～工资 60000 其他应收款 社保（个人）8000 发放工资： 借 应付职工薪酬-工资 60000 贷 银行存款 60000 借 应付职工薪酬 工资60000 举例 2.计提工资： 借 管理费用 68000 贷 应付职工薪酬～工资 68000 发放工资： 借 应付职工薪酬-工资 68000 贷 银行存款 60000 其他应收款 8000 这两种方法哪个正确呢
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可是我看资产负债表里账不平
您好，那是我们负债表做错了，核对下负债表各科目金额和科目余额表的金额是不是一样的
会账里的资产负债表自动生成的，也改不掉的那种
您好，负债表都不平的，这个软件有问题，要联系软件客服的，我们自己先找差异在哪里，这个很好找的，科目余额表和负债表几个数据一对就看出来了
好吧，我说咋弄都不平
谢谢老师
您好，我们可以跟您一起看哪个科目不平哦，把负债表和科目余额表的EXCLE表发我扣扣邮箱401566729，我能用公式很快找出来
老师发您了
您好，好的，我去收一下邮件
您好，是损益没有结转了，未分配利润-50000 这个表就平了
好的，期末结转就好了对吧？
这笔结转怎么做会计分录？
您好，借：本年利润 贷：管理费用
收到，谢谢老师，就是不会结转，能怎么办呢
您好，找财务软件客服，这个可以设置自动结转的
好的，谢谢老师，辛苦您了！
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~