老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗，这样我的应付职工薪酬会有余额吗

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• 老师，2025年增值税申报表的收入是：9400762.88元，现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是：9372444.3，我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元，当时是做到固定资产清理科目，没走主营业务收入，所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元，那现在汇算清缴提示申报时提示：您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元，与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异，请确认申报数据是否准确！我直接点继续申报还是怎样？谢谢

• 医保滞纳金计入什么科目？能企业所得税税前扣除吗？

• 老师，我一共是四张表，第一张表是汇总表，然后后面三张表他们都是明细表，然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊？

• 老师，监管账户是专用存款账户吗

• 老师，工商年报的社保数据是不是可以不填？

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• 一般纳税人一般都是一个月一做账？可以一个季度一本凭证吗？

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