老师，第四季度开票1386138.61，一个点的发票。而且这一户口又是脱贫户，另外也享受脱贫减免政策，我把这个放在图一。老师，你教我一下，这个表本期发生额，如何填写。刚接触，我不会。

小规模的那个1%的发票，在这里面填写本期发生额和实际抵扣金额，填写的是1386138.61*2%

老师，九月份注册的，然后第三季度没有脱贫抵扣这个，因为他在免税额度内呢，从第四季度，开票多了，开始用这个政策的。

你们一个季度能抵扣多少啊？

应该是一个月2000。

你好，那这里就填写12000

老师他的依据是啥，为啥是12000

你好 这个不是半年的吗？

老师，您看下，这里边的表，下边的税怎么填。

应纳税减征额合理减免明细表实际抵扣金额填写一样的。

老师您在看一下。我哪里还有填的

你16行没有填写 第一行的金额乘以3%。

老师，您看，是这样了。

可以的，可以这么做的。

老师，最后要交税这些。老师，我想问一下。这里头的12000来源就是半年的数，如果今年开始申报，比如四月申报第一季度，那么是不是脱贫这里，6000阿，比如开票金额超过了30万。

是的，对的，是这么做的。

老师，您老，不能申报，

你好，主表重新保存，然后再去打开附表。

老师，又是这样。我没次数了，我在问一次，麻烦郭老师在接受一下我的问题。

上面是提示你们这个不能填写12000，得填写8000，最多抵扣8000。