老师，7月份建账，用的是7月初科目余额表，所以就和年初资产负债表上起初数据不一样，这种咋弄呢
年初数和期初余额都分别录入，你是不是录入错了？
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我7月份建新帐套，用的是6月的期末余额建帐套，之前的帐是代账公司做的，看财务报表的时候发现一个问题，7月份资产负债表的年初数和我一季度，二季度的年初数不一样，这是什么情况？
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老师、金蝶软件录入就是数据，累计借方，贷方，期初余额，填哪个表，科目余额表么，那期初余额是填上年度的期初数还是填，上个月的期初数，如：7月份建账，那我选7月开始建账，填初始数据就要填6月份的数据，是不是就填5月份的期初余额啊
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老师，六月份把账从代账公司那边拿回来，那我科目起初按照五月份期末数记账，这样五月份的资产负债表里年初余额和我这六月份新建账年初余额对不上啊
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公司之前都是代理记账，4月份我接过来，按照代理记账那边给的3月份科目余额表进行建账，填完科目期初查询，建完4-6月份的账务，把6月份的资产负债表打印出来，登录国税局报税，发现6月份的资产负债表年初余额和税务局那上边的年初余额不一样（但是税务局报表上的年初余额能和资产负债表的对应上）。为什么？
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Q
你好，老师，为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额，和之前的资产负债表年初余额数据不一样了，其他应收和应付账款都成了负数
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哎，老师，就是我那个证书编号忘了怎么查找。
粤公网安备 44030002003870号
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不是，我录入的是7月份科目余额表上的数字，起初是7月份的，所以就和资产负债表上的起初数据不一样了
年初和期初分别录入。这个年初数是去年12月末，七初是七月末，你是不是年初没有入住导致的，如果是的话，你重新做。
再反结账回去录入年初金额吗
没法录入的 你可以试下 重新建账套
可我已经要离职了呢，老师，没办法在弄了
没时间弄了
这样你们申报的时候按正确的 平时的就这么错误的吧 今年是正确的
老师，但是，起初数据不对，怕是导致后面期末余额也不对呢
不会啊 七月份余额加本月增加-本月减少=8月余额啊 怎么可能不对
喔喔，老师是说不要管了，是吧
对的是的，你跟纠结的那边人说一声
但是之前我看了软件，他只有期初数据那一栏，没有累计的
不明白没有累计是什么意思？