Q
老师，负债表未分配利润年初减去期末的金额和利润表的净利润相差23.12元，这样是做错了吗
2024-03-18 11:21
2024-03-18 11:22
你好，这个你看一下。未分配利润的明细账，看是不是还有其他业务发生
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粤公网安备 44030002003870号
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请使用微信扫一扫登录
没有其他业务了
你好，这样的话就是做错了
那该怎么调整呢
未分配利润是这样的
只有期初余额
你好，你们期初是不是可以对得上？
是的 ，期初对的
只是期末相差一部分
你好这样子的话，明细账上面就会有体现的，或者你看一下科目余额表
是会显示那个差额嘛
看余额表的哪一块呢
你好，你看这个差额跟科目余额表上哪一个科目的金额对得上？
看不出来怎么办
你好如果你确定找不出，可以计入营业外收支
分录怎么填写呢
你好！比如借营业外支出 贷利润分配-未分配利润。
老师，我找到差额的地方了，是这两个地方，一个是1月份的金额是23.12元，一个是2月份的金额256.32元（23.12元+233.233.2元）
这样的话需要怎么做呢
你好！你要改到贷方去