老师，负债表未分配利润年初减去期末的金额和利润表的净利润相差23.12元，这样是做错了吗

没有其他业务了

你好，这样的话就是做错了

那该怎么调整呢

未分配利润是这样的

只有期初余额

你好，你们期初是不是可以对得上？

是的 ，期初对的

只是期末相差一部分

你好这样子的话，明细账上面就会有体现的，或者你看一下科目余额表

是会显示那个差额嘛

看余额表的哪一块呢

你好，你看这个差额跟科目余额表上哪一个科目的金额对得上？

看不出来怎么办

你好如果你确定找不出，可以计入营业外收支

分录怎么填写呢

你好！比如借营业外支出 贷利润分配-未分配利润。

老师，我找到差额的地方了，是这两个地方，一个是1月份的金额是23.12元，一个是2月份的金额256.32元（23.12元+233.233.2元）

这样的话需要怎么做呢