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老师,职工薪酬纳税调整明细表里的各项基本社会保障性缴款,我2023年只缴纳的10个月的社保,还有两个月到目前为止也没有缴纳那这个张载金额和实际发生额我该怎么填,每月的社保没有计提

2024-03-18 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-18 15:52

同学你好 那是应该补提的哈 不缴纳 也应该补提是正常的 如果一直没有计提就需要调整了 以以前年度损益调整替代利润类科目 应付职工薪酬过度

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快账用户3325 追问 2024-03-18 16:03

那现在23年的汇算清缴这张表的张载金额和实际发生额我该怎么填

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齐红老师 解答 2024-03-18 16:05

按实际填写就行 计提的填写 实际缴纳的按实际的填写 最后会自动减除 调整至实际缴纳的金额

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快账用户3325 追问 2024-03-18 16:23

可是现在23年没有计提呀,只有10个月的社保,那现在的张载金额我是不是得按账上的填呀

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齐红老师 解答 2024-03-18 16:26

是的哈 可以按照账上的填写 

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同学你好 那是应该补提的哈 不缴纳 也应该补提是正常的 如果一直没有计提就需要调整了 以以前年度损益调整替代利润类科目 应付职工薪酬过度
2024-03-18
你好,只填写10个月实际缴纳的
2024-03-18
对的是的,有冲突。你是需要调增企业负担的社保,还是什么?调增的话,都是在职工薪酬明细表里面。
2025-05-15
同学你好 这个填写的是企业承担的部分
2023-05-09
同学你好 对的 需要减去
2023-05-15
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