老师你好，公司有一笔22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直没有计提过，24年1月份账面以前年度损益调整了这笔费用，那23年的汇算清缴以前年度损益调整这笔费用应该记在哪里
你好，这个属于你单位的费用吗？开过发票来了没有？
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去年的费用今年才拿到票，去年没有计提，做账做在2022年1月份，借：以前年度调整损益，汇算清缴这个以前年度调整损益要填在哪里？，
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2022年多计提了费用，2023年4月做了以前年度损益调整，现在2023年5月做2022年汇算清缴，汇算清缴需要调增吗？还有一笔应做成本的，做了费用，也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调？如果要调，2022年12月财务报表要调吗
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老师，23年1月做了一笔以前年度损益调整（是22年得年终奖计提发放），那这笔损益是体现在哪里得呀。22年好像就多交税了，要在22年得汇算清缴里调减嘛？
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老师你好，公司有一笔22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直没有计提过，现在要补提这笔费用，那怎样在24年做这笔账
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老师你好，公司有一笔22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直没有计提过，24年2月份账面补提了这笔费用，那23年的汇算清缴要考虑这笔费用吗，还是在24年汇算清缴考虑
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粤公网安备 44030002003870号
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属于，1月份付了这笔房租租金也收到了发票
汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
你说的是哪项
105000这个表格里面的。在这里面的30行。
30行是境外所得税抵免额
105000这个表格你打开的是主表，咱俩说的不一个
那是哪个表呢，我进税务局看了，小规模纳税人主表就显示这个，没有其他表了
105000纳税调整明细表，这个还没有看到吗。
是这个表中的其他项吗，那就是按以前年度损益调整的金额填账载和税收金额吗
对的，是的。税收金额我给你写了
就是看回复的时候一定要看仔细了，可以吗？
汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。 2024-03-18 15:56
好的好的，麻烦老师了
不用客气，工作愉快。