Q
老师好 为什么会出现辅助余额表的数字和科目余额表的数字对不上呢？科目：其他应付款 科目余额表贷方数字是10万多 辅助余额表数字是6万多 差异是其他应付款-代扣代付的养老保险
2024-03-18 17:22
2024-03-18 17:23
您好，科目余额表是这个 一级科目 其他应付款的全部余额，这个科目下的所有下级科目余额肯定能对上的，您截图我们一起看一下
相关问题讨论
2024-03-18
2023-08-09
2021-07-13
2021-04-13
2021-07-14
相关问题
-
Q
请问老师，科目余额表的其他应付款贷方是负数，是什么情况呢？
-
Q
老师，我从金蝶导出来的资产负债表上应付账款数为什么跟科目余额表上的应付账款数不一样呢？我是把科目余额表上的应付账款数贷方加上预付账款借方为负数的数加起来，这样算应该对啊，加起来比资产负债表上的金额大，为什么
-
Q
老师你好，其他应付款-股东之前是贷方余额，现在已经变成了借方余额，且资产负债表的负债总数已经为负数了，是否要调到其他应收款科目
-
Q
老师您好，代账公司给的科目余额表，应收账款借方余额负数和其它应付款贷方金额负数是咋回事？
-
Q
你好，老师，为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额，和之前的资产负债表年初余额数据不一样了，其他应收和应付账款都成了负数
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
老师 我说的是辅助余额表和科目余额表。。
哦哦，这个不相等，因为还有科目没有用辅助核算
能举个例子吗 我是其他应付款科目
您好，其他应付款下面有2个二级科目，一个有辅助核算 ，还有一个其他应付款-代扣代付的养老保险没有辅助核算 ，那其他应付款-代扣代付的养老保险就不在辅助余额表里
明白了 老师
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！