我公司有一张进项发票已经做抵扣，但是对方应为欠税的原因被税务局要求做进项转出并补交税款了，请问我当时已经计入成本了，年度汇算清缴的时候是不是应该做纳税调增呢
对方欠税你们做了进项税额转出？
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我们公司2022年现在是一般纳税人，去年购进一辆车，由于去年还是小规模，所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了，我是不是需要做固定资产清理的账务处理？是不是本公司可以不开发票，直接做未开票收入就行啊？关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢？还有影响我汇算清缴吗？因为我今年做2021年汇算清缴时，已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了，原值62万多，到现在计提折旧15万多，卖了50万。具体我应该怎么做分录呢？
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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公司是一般纳税人，一张2022年的进项发票因为供应商没有缴纳税款失控异常了，但是我司在2022年已经抵扣，税务局通知做进项转出，以下的会计分录是否正确？
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我公司有一张进项发票已经做抵扣，但是对方应为欠税的原因被税务局要求做进项转出并补交税款了，请问我当时已经计入成本了，年度汇算清缴的时候是不是应该做纳税调增呢
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请问老师，供应商给我们开了几张发票， 但是因为对方企业的原因 ，税务说这几张发票不合格， 要求我们进项税额转出， 这些发票是以往年度的， 现在增值税已经转出了补税了，成本也已经冲减了 我们是不是可以要求企业重开发票给我们？
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你好，老师。我司是一般纳税人出口免税贸易9810仓储形式出口。现主要问题是供应商这边开具发票是专票13%，供应商收点数过高，老板觉得成本过高，故成本票开不齐回来，若是这样，是否会将未开回发票的作内销处理？另外一出口让供应商开票回来，作发出商品-海外仓，待实现收入后再结转成本对不？但由于企业是小规模升一般纳税人的，之前的海外仓好多都没有发票的，若这情况下是否都是要求供应商开回发票再冲成本。之前就是因为没有开成本票回来而交不少所得税。若是实现销售结转成本是否要与之前的报关单一一对上，但仓储形式这个若是这样对太难啦，因为销售的是边批货物都不清楚 。现纠结成本结算应如何介定。
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请问老师，企业安置残疾人怎么计算可以抵多少增值税？有政策文件么
粤公网安备 44030002003870号
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对，税务局要求做进项转出并补交税款
因为对方欠税了，所以我们不能做进项抵扣了，我想知道的是我已经入成本了，年度所得税汇算清缴的时候是不是要进行纳税调增呢？
有合同有付款的银行回单吗？
我问的是这种情况能入成本吗？年度汇算清缴的时候是不是要做纳税调增呢？因为我已经计入230年的成本了，马上不是要进行年度汇算清缴了吗
正常情况下是可以入成本的，不过你得有合同和付款回单做为依据
就是进项需要转出，但是可以入成本对吧
是的，进项税额不能抵扣的可以计入成本
好的，谢谢
不客气，稍后可以一下评价哈