Q
老师，所得税汇算清缴时业务招待费和职工教育经费扣除标准？
2024-03-20 13:52
2024-03-20 13:53
招待费按发生额的60%，营业收入的5‰，哪个小按照哪个来。
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业务招待费，职工教育经费，工会经费都有扣除的标准，差旅费是属于哪个的扣除标准
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请问业务招待费 职工福利费 职工教育经费 广告和业务宣传费的扣除标准
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企业所得税汇算清缴的时候，如果职工教育经费上年结转10年，本年发生30万，本年按照工资x8%计算扣除标准为35万，那么本年职工教育经费最多可以扣除多少？@郭老师
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请问广告费，业务招待费，职工教育经费，企业所得税汇算清缴扣除标准是什么样的？
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职工教育经费是按工资的8%抵扣所得税。
老师，这里的基本社会保障性缴款是社保费吗？
是企业负担的社保。
老师，这里的账载金额是计提的工资社保吗？实际发生额是发放的工资和缴纳的社保吗？社保是公司承担部分吗？
金额是计提的实际金额，是支付出去的税收金额，是允许抵扣企业所得税的。
账载金额是计提的。
实际金额是实际支付出去的
税收金额是允许抵扣企业所得税的。
老师，比如我23年计提了2万的工资，只发了1.7万，另外3千是24年发的，那汇算清缴这里的账载金额是2万，实际金额是1.7万，税收金额是2万吗？那我24年实际发放就比计提的多了那3千对吗？
看应付职工薪酬的借贷方就好了，对吗？
账载金额，税收金额，实际金额都是2万。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。