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我现在再看财务主管做的外账,在软件里面,然后看不懂[捂脸]有啥思路可以指点我一下不

2024-03-21 10:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-21 10:01

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2024-03-21
你好,可以的,学习可以根据自己的情况合理调整 。
2024-03-14
你们的问题核心是采购、库管、财务的商品名称没统一,导致发票与实物名称对不上,财务需手动改。 标准流程是:采购录订单定名称→库管按订单验收入库→财务收票时核对,不一致让采购协调重开发票,而非财务改。 解决办法:1. 统一 “商品名称库”,库管从库里选名称,禁止手动输;2. 入库前先核订单名称,发票不对让采购退重开;3. 用带 “采购 - 入库 - 发票匹配” 功能的软件(如用友 U8、金蝶 K/3),减少手动操作。
2025-10-31
你好,你财务经理的意思是,联营的货如果销售出去了,暂时不缺认收入,计入应付给联营方的应付账款里。
2024-05-17
你好,要把之前的全部弄清楚了比较好~先从银行存款对起吧
2022-05-16
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职称:注册会计师,税务师

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