Q
老师，未分配利润年初余额➕净利润是不是等于资产负债表上未分配利润期末余额？
2024-03-21 10:48
2024-03-21 10:49
对，没错，就是这个关系
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但是 我看我接手的账，它就不一样 金额对不上
对不上你得看看之前是不是涉及到未分配利润调整了
就是这个 图片
不一致，就是之前他调整过什么科目，所以才会这样
不知道 没找到调整的
肯定是之前调整的，有差额也没啥问题
还有就是 它成本票没有 它就做了个分录 是 借:主营业务成本 贷 :应付账款 暂估
这个分录是不是有问题
这种情况要及时拿到发票冲销暂估才可以