做2022年第四季度所得税时多计提了费用，然后在2023年做汇算清缴时候有退税，在2023年做了收到退税和红冲之前多计提的费用，请问在做2023年度的汇算清缴时红冲之前多计提的费用要在那里显示出来呢？
你好多计提的具体的是哪一个费用？
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老师请问2022年发现费用多做了，2023年做在以前年度损益调整科目里，2023年汇算清缴调增，2022年第四季度企业所得税报表还要去税务局改吗？谢谢
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老师2022年第四季度我的工会经费多计提了，2023年1月我做了以前年度损益调整，冲了我多计提的工会经费，我现在做2022年的所得税汇算清缴该把23年1月做的这个以前年度损益调整填写在哪里呢
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2022年亏损1⃣️做2022年汇算清缴2⃣️3月底计提企业所得税3⃣️计提完企业所得税结转成本费用4⃣️2023年汇算清缴多退少补企业所得税？ 目前我不知道我该如何做，2023年第一季度盈利，我在3月底是不是需要计提企业所得税？
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请问下老师，小规模公司，企业所得税汇算清缴前需要把之前计提的费用冲掉对吗？因为在上一季度显示有利润，所以计提了一笔费用，暂时未交企业所得税， 还是说可以在2023年第一季度正常继续计提费用，到下个季度再冲销去交企业所得税？
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2022年多计提了费用，2023年4月做了以前年度损益调整，现在2023年5月做2022年汇算清缴，汇算清缴需要调增吗？还有一笔应做成本的，做了费用，也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调？如果要调，2022年12月财务报表要调吗
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赤铁矿开票的税率是多少
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是所得税费用
不会显示的，这个不影响你的利润
所得税费用你如果交了的，在实际已交纳里面显示，没有交的，你多计提的这里不会显示的。
我红冲多计提的所得税费用没有用到以前年度损益调整科目， 借：所得税费用 -100 贷：应交税费-所得税 -100
好，这个不影响的。所得税费用不影响你的所得税，因为你交税是根据利润总额。
我2023年度的利润总额是-1000，净利润是-1100，然后汇算清缴的利润总额和纳税调整后的金额也是-1000，这样对吗？不是以净利润的金额做核对吗？
你好对的，是这么做的。
“职工薪酬支出及纳税调整明细表”的“账载金额”填写的数据，请问是看余额表钟的应付职工薪酬的本年累计发生额的贷方余额吗？
应付职工薪酬贷方发生额合计。