请教：企业所得税弥补亏损明细表：23年利润是亏损的，应填哪列哪行？

企业所得税弥补亏损表中23年中当年境内所得额表格进去就自动有数据的，那23年亏损的数据是填分立转出列还是合并、分立转入亏损列？这2列我们公司都不存在这现象，其他列都填不了23年的亏损额。

同学你好 在企业所得税弥补亏损表中，如果2023年的当年境内所得额已经自动填充了数据，并且2023年存在亏损，而分立转出列和合并、分立转入亏损列并不适用于你公司的实际情况，那么你应该在“当年亏损额”这一列中填入2023年的亏损数据。 “当年亏损额”这一列是用来记录企业当年的实际亏损金额的。由于你提到其他列都填不了2023年的亏损额，那么最合理的做法就是将亏损额填入“当年亏损额”这一列。

当年亏损额这列(8列)数据填不了，只能在分立转出列(3列)和合并、分立转入亏损列(4列)填写。3列、4列数据不填入，可结转以后年度弥补亏损额就没有

同学你好 如果您在填写企业所得税弥补亏损表时发现“当年亏损额”这一列无法填入数据，而只能在“分立转出列”和“合并、分立转入亏损列”填写

分立转出列”和“合并、分立转入亏损列这个是什么意思？是指公司有分公司的意思吗

就是被合并单位的亏损,由合并单位来弥补的意思

那我们没有合并单位，也从这列填入？

你们没有总分公司吗

我们就是一个技术咨询公司，没有总分公司的

亏损的那就不用填写弥补亏损明细表

那23年度亏损不填写以后年度能弥补吗？还有“当年境内所得税”这个数据是系统根据什么得出来的？这所得额是指亏损的利润吗？