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企业所得税弥补亏损明细表怎么填？可弥补亏损所得是负的

2022-04-19 14:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-19 14:47

同学你好你们有利润吗现在

快账用户3552 追问 2022-04-19 14:48

利润是负数

齐红老师解答 2022-04-19 14:59

那这个按照负数的申报就可以

快账用户3552 追问 2022-04-20 14:02

老师，我想问一下，就是我在第一季度申报了10万专票的无票收入，在4月份的时候开具，这样可以吗？

齐红老师解答 2022-04-20 14:08

同学你好这个是可以的哦

快账用户3552 追问 2022-04-20 14:10

但是这一部分税款在第二季度申报的时候会再交吗？

齐红老师解答 2022-04-20 14:18

这个做在第几个季度就对应的季度交

快账用户3552 追问 2022-04-20 14:22

好的，谢谢！我还想问一下，就是我在3月31号之前开错了发票，然后4月红冲了发票，再重新开具发票，税率能选1%吗？

齐红老师解答 2022-04-20 14:31

同学你好这个可以的

快账用户3552 追问 2022-04-20 14:31

好的，谢谢

快账用户3552 追问 2022-04-20 14:33

在第二季度申报的时候会不会报不起

同学你好你们有利润吗现在

2022-04-19

同学你好企业所得税弥补亏损明细表填写说明：“年度”：填报公历年度。“当年境内所得额”：第11行填报表A100000第19-20行金额。“分立转出的亏损额”：填报本年度企业分立按照企业重组特殊性税务处理规定转出的符合条件的亏损额。等等

2021-04-06

你好这个表是自动生成的，不用自己填

2021-04-23

你好可以看一下官方说明的 A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填写的是什么内容？什么情况下需要填写？ https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/063/063-2-1.html

2021-12-20

您好，能把这个表拍给我看下吗

2024-04-04

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