老师 我的高新企业 是委托中智代收代缴工资社保和公积金的 我的研发费用都已归集做好了 但收进中智的代收代付工资发票和社保公积金发票借方科目 入账什么科目？请教
你好！人员是和你们签的合同还是和中智
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之前会计从17年就开始做分公司的账，社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算，导致社保和公积金有余额，比如发工资 借：应付工资 贷：其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借：其他应收款社保公积金_总公司 贷：银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱，分公司银行付的款 我现在要调下账吗
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#提问#老师，我们是先发上月工资再本月社保的，实际发放工资时，借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 到交社保时 才借：管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 这样对么？ 省了 借 ：其他应收（代缴个人社保公积金部分） 贷：应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
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老师，请教您下，计提工资时计入费用类科目的金额是包含个人部分代扣的社保公积金和个税的，以后发放时这部分代扣的钱是会收回来的，不需要企业承担，那为什么还要把这笔个人部分的金额也计入公司的费用当中去呢？
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老师 请教下 1.企业帮个人代缴社保 和公积金 社保2723.41 公积金 270 每月打进来2993.41 但在个税系统中 社保和公积金不能单独申报的 需要工资2993.41然后社保公积金2858.41 然后才能申报 2. 会计做账的话 借银行存款2858.1 贷 其他应收款 小胡 2858.1，借： 管理费用/社保1955.86 借其他应付款/社保767.55 贷其他应收款/小胡2723.41；借管理费用/公积金135 借其他应付款/公积金135 贷其他应收款/小胡270
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老师 申请高兴企业 要设置研发费用科目 研发费用只有 工资部分 可以入账100% 的吗？ 还有个问题 这家公司的工资、社保、公积金都是委托劳务公司代收代发的 这种情况可以入账研发费用的吗（根据劳务公司的发票可以入账研发费用吗）
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和我们签合同的
你好！按不同部门进工资费用就可以，比如管理费用工资，或研发支出下的工资
那不是重复入账费用了吗
你好！发票开的什么内容？没有发票你就进费用了？
公司计提了工资 社保公积金 做了研发费用 然后发票进来再进费用 不是重复了吗
你好，他给你开的什么发票？开的是你工资金额吗？
还是开的手续费发票？
普通发票 工资和社保公积金每月二张
你好，这样放在你工资凭证后边
怎么能这样那 进来发票不做 还有这种事
因为你之前的账务处理有问题，你做发放工资时，银行的流水并不是发到职工卡里对吧？而是打给了第三方中介，包括你做社保时，你们有社保局的交款单吗？是你们单位名字的吗？
所以这个发票和你的工资应该是一起做账的，他收手续费单独给你开发票了吗？如果有的话，这张发票你要做到单独的管理费
是 的 有发票的 手续费是做了管理费用的 社保公积金 工资 要结转的 不能放边上的
你好！工资你做了费用在取得工资发票的话放在凭证后边就可以