借应收账款,贷银行存款做这个就可以的。同一个客户用一个往来科目,其他的科目不用就做这个。
老师麻烦问一下21年12月支付一笔货款,没收到发票,当时做账借预付账款贷银行,现在收到发票了,我应该怎么调整分录和年报,当时交一下企业所得税现在我想在年报中退回税款。
我做21年审计,发现企业有个银行账户,账面比对账单少1000元,追溯是2019年办理ETC押金,企业做账 借其他应收款,贷银行存款,实际银行未付这笔。现在21年审计怎么做分录调整?
老师我想问一下,之前交房租给了一千块押金,做的会计分录是 借:其他应收款-个人往来 1000 贷:银行存款 1000 现在这笔钱收不回来了,应该怎么写分录做账
老师,20年银行收款7000(其中3000元的押金,4000已开票),当时做的凭证,借:银行存款7000贷:应收账款5000,库存现金2000。今年这笔押金3000要退回客户,现在这笔凭证要怎么做怎么调整?
你好老师,我上个月付了一笔水电物管装修押金,当时记了,借管理费用物业费,其他应收款水电押金、装修押金,借银行存款,现在我们公司不装修了,物业装这笔钱退回给我们,我现在要如何做这个分录?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少