22年有暂估 借：主营业务成本 暂估 贷： 应付账款—暂估；23年进行红冲 账务处理 借：应付账款—暂估 贷：以前年度损益调整 这样的话 只改了23年的资产负债表 利润表没变化 怎么去调整这两个报表呀？ 我做的分录有没有问题？现在要把公司注销 怎么正确调整相关联的2个报表呀？ 万分感激

嗯嗯 22年暂估23年发票来了的 所以冲回的 只影响资产负债表的话 资产负债表和利润表不是有关联关系吗 就是所有者权益年初数+利润表中 净利润 =所有者权益本年累计数 这样2个表就矛盾了呀 不需要调整报表吗

暂估和发票一样报表不影响 不一致的也不需要调整的，可以忽略。

老师 我能理解为暂估有发票来了冲回，影响资产负债表 那资产负债表和利润表都不用调整是这个意思吗 注销公司时，2个报表不一致也可以直接报送是吧

老师 我能理解为暂估有发票来了冲回，影响资产负债表 那资产负债表和利润表都不用调整是这个意思吗 注销公司时，2个报表不一致也可以直接报送是吧

主要是 咱家是在12月份才冲回 我23年1.2.3.4季度的报表不一致 就是矛盾的 要不要调整呀