老师你好，我想问一下计提所得税的问题[握手][握手][握手] 不知道计提依据 数据我知道是利润总额✘5% 但是怎么得出利润总额呢，是要结转本月损益后吗
对的，是的，月末结转，损益自动出来。
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老师，我想问下月末计提增值税 附加税时是根据本月销项和进项发票金额计算，，那计提企业所得税不是根据利润表中的利润总额吗，报表没出来，怎么计算呢
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卓越家具城帐套，3月份 在写记账凭证时，他的顺序是 计提折旧，摊销费用，结转成本，结转增值税，计提附加税，然后说计提1-3月企业所得税，接着收入，成本，损益类结转。 我想问的是，为什么要第一季度企业所得税结转放在上面的顺序，不是应该先结转当月收入成本，知道了3月的利润所得，再计提第一季度企业所得税吗？
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老师 请问一下 季报的时候 所得税申报表里面的13行“减：减免所得税额（13.1+13.2+……）"这个数据是按照什么计算出来的呢 我们是小微企业 三季度的时候实际利润额是107836.94，然后13行里面自动算出来的数据是21567.39，但是我不知道怎么算出来的
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老师好，我想问下，现在是年末12月的账，我本年累计有利润，但因为第三季度有做研发的加计扣聊，所以没用缴纳企业所得税，那我是不是先结转本月损益，再结转本年利润，再计提法定盈余公积，我不知道这三个先做哪人个，第二做哪个，第三做哪个
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老师你好，我想问一下计提所得税的问题[握手][握手][握手] 不知道计提依据 数据我知道是利润总额✘5% 但是怎么得出利润总额呢，是要结转本月损益后吗
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老师好有个人所得税税率表吗？月度
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然后先做结转本月损益，最后一张凭证做计提所得税吗
你好，不是的。你结转损益之后，算出利润总额，然后你再反结账，修改计提了所得税，然后再重新结转损益。