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Q

老师下午好，请问2023年12月有份发票领导现在才给我，我应该怎么入账?已在23年12月付款“经纪代理服务*知识产权服务费”的

2024-03-25 16:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-25 16:51

你好，现在还没做汇算，直接做到12月就是

快账用户2511 追问 2024-03-25 16:52

23年已经结账了的

齐红老师解答 2024-03-25 16:54

关键是你的税还没汇算的哈，必须要以正确的报表汇算

快账用户2511 追问 2024-03-25 17:14

那总不能又反账回去调账吧

齐红老师解答 2024-03-25 17:17

你做到3月做损益调整，还是得重新修改上年的报表，然后汇算

快账用户2511 追问 2024-03-25 17:24

这么麻烦啊

齐红老师解答 2024-03-25 17:25

那个是肯定的哈，除非你不想税前扣除了

快账用户2511 追问 2024-03-25 17:26

做到3月做损益调整，还是得重新修改上年的报表，然后汇算这样是怎么做呢？

齐红老师解答 2024-03-25 17:29

汇算按更正后的报表正常汇算就是

快账用户2511 追问 2024-03-25 17:30

好的，但是记账凭证什么都打印出来装订好了是不是拆了重新按修改后的装订

快账用户2511 追问 2024-03-25 17:32

返回入账的话，会计分录是怎么做呢？

齐红老师解答 2024-03-25 17:34

正常做账，没有什么区别哈，

23年的费用发票只能录入到23年去

2024-03-25

你好，现在还没做汇算，直接做到12月就是

2024-03-25

你好，这个具体的是什么业务的？

2024-02-21

你好，费用类发票可以再24年，通过以前年度损益调整来入账。

2024-01-29

你好；发票是专票还是普票的；是否认证了。在考虑怎么处理

2023-05-10

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