你好,所得税预缴的时候填写季度初和季度末 季度末填写的是九月份的
你好老师我想问一下企业所得税年度申报的基础表里的资产总额的计算公式是这样的资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4 季度平均数=(季度期初资产总额+季度期末资产总额)/2 但是我想问公式里面的季度期初资产总额是不是比如现在是第一季度那季度期初资产总额是不是去年12月的期末余额,以此类推第二季度的季度期初资产总额是三月份的期末余额是不是这样的啊
老师,您好!请问企业所得税预缴申报表A表,资产总额的第二季度季初数是填一季度季末数吗?第二季度季末数是按资产负责表的第6月份资产负债表表总额来填列吗?
你好 老师 我们公司是今年2月份新成立的 4月才开始做账 第一季度报企业所得税时 人数是1 资产总额季初和季末就填的0.01 , 那现在第二季度报的时候 季初 资产总额还是填0.01吗?季末资产总额是填6月份资产负债表上期末余额吗?
老师,请问公司是4月初成立的,申报2季度企业所得税预缴申报表时资产总额季初我填写的是4月末报表上的资产总额和6月末报表上的资产总额,因为没有4月初没有资产总额,是不是我的更正申报表4月初资产总额为1
你好。我想问一下。年度汇算清缴里,基础信息表下,资产总额怎么确定?比如第一季度,用资产负债表下1月份资产总额+3月份的资产负债表资产总额之和再÷2,第二季度是,4月份资产负债表资产总额+6月份资产负债资产总额之和再÷2.资产总额就是各季度平均数之和再÷4是吗?谢谢了。另外从业人数也是这样算是吗?
你好老师,公司给员工发的福利费需要做计提分录吗还是直接做借管理费用、贷银行存款
老师你好,小规模第二季度的企业所得税算错了,6.30计提的所得税凭证上写的是120,7.6缴纳的时候实际是76。这个情况应该怎么办
公司商品过期不能销售了,进项税需要转出么
老师好,销售蔬菜大棚开票几个点的税率
老师,企业要注销,账上实收资本30万,其他应付账款12700元,未分配利润负的312700元,这12700能做实收资本平账,办理注销吗
A公司发包方,B公司承包方,A公司取现金帮B公司垫付了30万给C物业公司,后C公司扣除10万管理费退回了20万至B公司账户,扣除的10w由A公司承担,但现在C公司不愿开票给A公司,只愿意开票给B公司,请问可以C开给B,B再开票给A公司吗?这样是否合理
哪个老师能帮讲明白点啊 混乱 不是说上年年末的丧失的租金可以直接用税后的嘛 这个题目怎么不是呢 ,0这个题目跟本年年初收取是一样的
个人房东,水电发票怎么开具
老师,你好,请问营业账簿印花税税率是多少?
请问建筑劳务公司,需要打款50万劳务费给个人,需要对方提供什么资料呢?
就是以前填错了,所得税第三季度的也改不了。那重新上传第三季度会计报表,汇算清缴申报表资产总额是按改前的填写还是改后的填写呢?
你好 填写修改改后的
那所得税汇算清缴的资产和第四季度资产对不上有影响吗?
他第四季度的也去修改的