您好 季初资产总额是上年末的,是总数 第一季度季初资产总额是填写上年12月末的资产总额
你好老师我想问一下企业所得税年度申报的基础表里的资产总额的计算公式是这样的资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4 季度平均数=(季度期初资产总额+季度期末资产总额)/2 但是我想问公式里面的季度期初资产总额是不是比如现在是第一季度那季度期初资产总额是不是去年12月的期末余额,以此类推第二季度的季度期初资产总额是三月份的期末余额是不是这样的啊
老师,企业所得税年报资产总额是填写2021年12月份资产负债表期末数还是填写2021年四个季度的资产总额的平均数
汇算清缴,资产总额年平均值填写。季度平均值计算是否一季度季初金额是21年4季度期末金额,一季度季末金额就是资产负债表3月期末资产总额数?二季度季初金额是4月资产总额数还是3月期末资产总额数?
老师,您好,问一下,申报企业所得税时,季初资产总额是上年末的,是总数还是填写平均数呢。比如,第一季度季初资产总额是填写上年12月末的资产总额还是总产总额的平均数呢
老师,所得税季度申报,季初资产总额与季末资产总额,是按资产负债表直接填写,还是要除以2之后的数填写呢。比如是填些3季度末的数据,是直接取9月底的数据,还是用(7月初资产总额+9月末资产总额)/2
老师五一劳动节快乐, 进项100销项是30,这个70的进项当期用转出来吗
工商跟税务的财务负责人可以是不同人吗
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
那什么时候填写的是平均数呢,年报吗
年报的时候是四个季度的平均数 都是系统根据平时的季度申报表自动计算带出的 不需要您单独填写的
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问