老师你好，我们公司检查的时候发现，之前每年的折旧都是按照估计值入到里面的，每年年末计提了一次，每个月没有计提，但是他们现在要每个月计提的折旧明细，我自己分析编辑的，之前有的是一次性折旧完的，这样做合理吗？
您好，之前没有具体明细的话，那就只能你自己编制一个提供给对方了
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次月紧接着开始折旧 摘要：计提*月（当月）折旧截止*年*月结束每月折旧 预计净残值率在原值5%范围内，企业自行决定。空调一般折旧五年。 假如月折旧额=16000（进项专票、进项普票都是不含税金额）*（1-5%）/5（年份）/60（按5年折旧）=50.67（四舍五入） 借 销售费用——折旧费50.67 贷 累计折旧——折旧费50.67 折旧5年的话是60次，每个月都要做一次计提这样的分录直到*年*月结束日期完止。 请问我这个计提折旧累计折旧分录写的对吗？老师
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刚接手一个老公司发现有一个固定资产还有净值，之前提过折旧，但是呢，没有折旧明细也没有痕迹可以找到以前怎么计提折旧的。从税务报表里面看从19年至今都没有计提过折旧。那我现在应该怎么办呢？是把它当作一个新的固定资产重新计提折旧吗？可是也不知道这个固定资产是什么。谢谢！
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老师您好！我公司2023年3月份买了一台300万元的设备，我要一次性扣除。那我是从4月份开始，每月按正常折旧计提，直到做汇算的时候填写固定资产加速折旧表，调减？还是我应该全部一次性计提300万折旧？之后每月正常计提的折旧在汇算时调增？哪个更合理呢？
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老师你好，我们公司检查的时候发现，之前每年的折旧都是按照估计值入到里面的，每年年末计提了一次，每个月没有计提，但是他们现在要每个月计提的折旧明细，我自己分析编辑的，之前有的是一次性折旧完的，这样做合理吗？
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老师好，公司当时用的是一次性折旧 现在不让用了，跨年了，22年底剩余折旧是400万，让把23年的一次性的改成按月计提折旧，但23年有注销的车辆，我现在按月计提折旧，23.4月注销了100万，借：累计折旧，贷：固定资产。这样的话23年全年按月计提的我是按400万，不用管那个注销的100万吗，23年改年度汇算表，这个按月提折旧一年的折旧原值按哪个数提呢。
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这样编制合理吗，因为他们看的是汇算清缴里面的那个折旧额，我按照那个金额编制的
肯定是不合理的，正常来说你们应该是按月计提折旧，然后你导出折旧明细表就成
但是他们之前的都没有每月的折旧额，都是到年底估计折旧一部分金额
是，所以这种情况你只能说是自己制作一个折旧表格
但是那个折旧表格按每月的话，按年限折旧折旧的金额跟那个碰不到一起，我可以吧我编制出来的那个表格在按照月份给分摊开来吗？
可以呀，能够满足对方的要求就可以了
老师，这样可以吗？
我看你这样做是没问题的
因为分摊的每年的每个月不一样，所以我就按照每年的汇算清缴表上的金额分摊核算了，有些是全年一次性摊销完的
对，你可以问一下对方要求，按照对方的要求来就行
他们要每个月分摊的明细
那你就按照要求分到每个月
这样我按每年的月份那样分的，合适吗？
我觉得这个分是可以的