老师你好，我们公司检查的时候发现，之前每年的折旧都是按照估计值入到里面的，每年年末计提了一次，每个月没有计提，但是他们现在要每个月计提的折旧明细，我自己分析编辑的，之前有的是一次性折旧完的，这样做合理吗？

这样编制合理吗，因为他们看的是汇算清缴里面的那个折旧额，我按照那个金额编制的

肯定是不合理的，正常来说你们应该是按月计提折旧，然后你导出折旧明细表就成

但是他们之前的都没有每月的折旧额，都是到年底估计折旧一部分金额

是，所以这种情况你只能说是自己制作一个折旧表格

但是那个折旧表格按每月的话，按年限折旧折旧的金额跟那个碰不到一起，我可以吧我编制出来的那个表格在按照月份给分摊开来吗？

可以呀，能够满足对方的要求就可以了

老师，这样可以吗？

我看你这样做是没问题的

因为分摊的每年的每个月不一样，所以我就按照每年的汇算清缴表上的金额分摊核算了，有些是全年一次性摊销完的

对，你可以问一下对方要求，按照对方的要求来就行

他们要每个月分摊的明细

那你就按照要求分到每个月

这样我按每年的月份那样分的，合适吗？