Q
老师好，应交税费二级科目有出口退税，有出口抵减内销，有销项税额，进项税额，未交增值税，年底结转这个科目分录怎么做
2024-03-27 08:37
2024-03-27 08:39
你好，分别都结转到转出未交增值税里面去。
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Q
一般纳税人，执行小企业会计准则，“应交税费~应交增值税”下面的二级明细科目只有：进项税额，销项税额，出口抵减内销产品应纳税额，进项税额转出，出口退税，已交税金，如果本期没有发生销项税额，只有进项税额100元……要做结转分录吗？怎么做结转分录？
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Q
应交税费—应交增值税—出口抵减先内销税额和应交税费—应交增值税—出口退税，这两个科目怎么做分录，能不能简洁说下意思
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Q
老师你好，请问一下这个借方增值税怎么结转啊 借：有其他收款-出口退税 应交税费—应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 贷：应交税费—应交增值税（出口退税） 这个借方的出口抵减内销产品应纳税额怎么结转呢
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Q
请教下，这两个科目余额，年末怎么结转转平啊？ 借：应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 贷：应交税费——应交增值税（出口退税）
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Q
老师，应交税费下级科目不结转 一直在账上留着 比如出口抵减内销税额 出口退税 进项税额转出 进项税额 销项税额 这些 这样是可以的吧？
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分录怎么做
借应交税费应交增值税、出口退税/销项税额 贷应交税费应交增值税，转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税进项/出口抵减内销。
帮你看下未交增值税和转出未交增值税分别余额在哪个方向？
为什么转出未交增值税也是在贷方
你好，我不清楚你之前怎么做的呀，你当时结转的时候怎么结转的？
在贷方，就是你有未交的增值税和你的未交增值税对冲。你看一下未交增值税是不是借方余额。