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建筑公司老板自己成立了一家劳务公司,小规模纳税人,季度从建筑公司收了12万元劳务费,付出去10万工资给工人,请问劳务公司的收入怎么算?

2024-03-27 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-27 13:05

你好!收入就是从建筑公司收了12万元劳务费,需要给建筑公司开劳务费发票。分录: 借:银行120000 贷:主营业务收入120000/(1%2B1%)118811.88        应交税费-应交增值税 1188.12

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快账用户2360 追问 2024-03-27 13:07

季度超过10万就不能享受免增值税优惠了对吗?

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快账用户2360 追问 2024-03-27 13:07

说错了,季度是30万

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齐红老师 解答 2024-03-27 13:08

你好!是的!季度超过30万,需要全额纳税。

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你好!收入就是从建筑公司收了12万元劳务费,需要给建筑公司开劳务费发票。分录: 借:银行120000 贷:主营业务收入120000/(1%2B1%)118811.88        应交税费-应交增值税 1188.12
2024-03-27
你好 这样对 你记成本对 
2023-02-08
借应收账款55万,银行存款10万, 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷,应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷应收账款55万。
2022-07-15
你好;   你 1季度是按小规模税率按1%报税的;  2季度  直接按一般纳税人  应交增值税 = 销项税 -进项税  来计算的   
2022-03-01
您好,通过劳务公司处理更好
2022-02-14
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