Q
老师，我们是个体工商户，做批发冻品的，现在我们买了金蝶软件，刚买的，然后，我们之前的账断了都，因为疫情没办法做了，我是新来的会计，我们是中途新建账套现在是，现在是重新的建立数据，现在老板给了应收账款，应付账款此时的余额，这个科目怎么做平？这两个，一个应收一个应付怎么做平
2024-03-27 17:33
2024-03-27 17:37
您好，这种情况的话你要把应收和收入一起入账，应付和库存商品等科目匹配入账。要注意相关发票是否开具，之前是否报税。采购发票是否收到。
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我们是做内账，不对外，怎么冲平？
你这也不对啊？你是平了，但是科目有余额，你又咋办呢
按照我说的科目是没有余额的
还有一种就是，整好新软件，启用新账套，做期初余额就可以
是新软件，期初余额咋做
这个要新建账套，看初始化的时候如何录入数据。最好看下说明书或者问问软件的开发商，每个软件开发商不一样的。