老师，本月员工没有提报销，本月已经在税务系统把发票勾选了，费用算在实际支付那个月还是发票勾选那个月呢

就是员工本月没有提也做到本月哇？

权责发生制的原因就是发生就入账。

那么勾选了发票，员工又没有来报销，应该怎么做账呢？

那具体什么费用你就先做上呗，然后和你勾选的能对上。

就大致情况，你可以暂估一下入账。

暂估入账的话借贷分录怎么写呢？可以举例一下吗？

借管理费用，贷进项税额，贷应付账款。

进项税额那个是借方那个贷字打错了没有？

那么贷应付账款，下面设置一个名字科目叫暂估吗？