老师，我们中途建账，以前的数据都没有了，现在要录入期初余额数据，就知道真实的货币基金，应收应付，库存商品这些，这几个科目对应的分别是什么科目，不然初始建账的话，试算不平衡，你能听懂我的意思吗？我们是自己买的金蝶，做内账，不对外？

全部用利润分配未分配利润吗？那不是吓死了，这么大的利润分配未分配利润数字

你这个怎么这么大的差额

对啊，咋办呢

你再盘点一下看看是不是有没盘点进来的

啥意思是？我问你现在期初怎么建账平衡余额，你怎么扯别的，感觉你们老师说话很无语，故意兜圈圈，让人无语

你这个期初数肯定不对呀，不然不会差这么多的 所以我让你去核对盘点的数据对吗 肯定有没盘点进来的数据 我哪里扯别的了？

如果不想盘点出正确的数据那就只能用利润分配未分配利润来调整平衡 只能这样没有其他办法

这是老板给的数据，现在怎么整我问你