Q
总公司帮分公司交税，分公司用了总公司的进项税抵扣税金，总公司应该怎么做分录呢？留抵的一万多给分公司抵扣了，资产怎么做呢
2024-03-28 12:11
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总分公司是独立核算的还是非独立核算
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独立核算，合并申报而已，所以总公司代扣代缴的税需要挂往来
同学你好 对的 正常挂往来就可以
总公司收入怎么做呢，有一万多进项税是分公司抵扣的
计入其他应收款就可以了
借方呢，老师
同学你好 借其他应收款 贷银行存款
这是代扣代缴那部分对吧，那销项税金抵扣的怎么做呢
计入进项税就可以抵扣了 前提是要是总公司的费用才可以
总公司做营业外收入可以吗？
进项税计入营业外收入？ 没收到发票？
代扣代缴的附加税
那你借其他应收款就可以了 这个要收回来
收回来以后怎么做呢
借银行 贷其他应收款