1.总公司以分公司的名义向客户下单,因此订单金额应记入分公司的账目。 2.分公司收到货款后,将货款用于抵扣总公司从分公司购买的材料款。 3.总公司从分公司购买材料款时,应记入总公司的账目。 4.总公司向分公司支付材料款时,应冲减总公司的应付账款。

子公司购买原材料,已经和对方结算清货款,后面也不和他家合作了。但是现在算下来后有销售折扣,开了红字发票。那对方如果把折扣部分的款退给我们要怎么做分录,如果他把这部分款抵在总公司的货款里(因为这家公司和总公司还有合作),那子公司又要怎么做账?
总公司已分公司的名义给客户下单,金额113000(含税),分公司收到货款后抵扣总公司从分公司购买的材料款(含税),总公司该怎么做账呢?
总公司签合同,分公司给合同甲方开发票,开分公司之前通过总公司账户购买的材料收到的进账发票怎么才能在分公司抵扣?
又来咨询你问题,比如公司在外省有块业务,之后再外省也成立了分公司,但是因为中标是用总公司名义中标的,所以总公司给客户开发票,客户付款也是付给总公司,这个没有进项票抵扣,因为主要成本是人工费用,那总公司和分公司分别该怎么做账呢,分公司负责人员工资发放申报,那总公司怎么做成本呢
有个实操业务,需要老师解答一下!总公司进的货,也已收到发票并认证,现在客户让把税源交在他所在地,我们现在是按客户要求异地开分公司,用分公司给他开的发票,想问一下这个钱收到了,以什么名义打到总公司?这个收入算到分公司还是总公司?分录应该怎么做?
财政局的罚款是录营业外支出么?
开电子增值税专用发票,‘只写购买单位和税号可以吗?
老师我发现 25 年的差旅费发票金额3200元,当时账上按照普通发票入的账,系统上勾选确认了,按照小会计准则我现在可以直接把之前做的分录冲掉,把正确的录上可以吗?要不然我留抵的金额对不上
本月销售额为26万,广告费38000,应缴文化事业建设费是多少?怎么填写申报
求问。假如月薪工资6500,5.1-5.5法定放假,5.6-5.8正常上班,5.9补班,5.10周日放假,5.11上班。那这个月工资怎么算呢?工资计算方式是月薪除以21.75乘以天数。 5月份的天数算多少天
老师,成本200,除去13点的税和28个点的利润,售价应该定多少,怎么算
老师好,我这有一张2024年供应商开来的发票4.7万,当年一至未做帐,也未付款,2026年经协调付供应商4.2万,问,这种情况,我怎么处理
老师开局专票时地址电话开户行账号没有填写。请问这张发票合规吗?对方用这个理由不给我司结款。但是我司本月没有红冲额度了,发票提额度也限制了!
老师,建筑业开增定费,为什么开不了,选不了是什么意思
老师,工商公示里面,社保实际缴纳金额,这个是统计什么期间的
这4项具体分录怎么做呢?
1.总公司以分公司的名义向客户下单,订单金额记入分公司的账目:借:应收账款-分公司贷:主营业务收入-分公司应交税费-应交增值税-销项税额 2.分公司收到货款后,用于抵扣总公司从分公司购买的材料款:借:银行存款贷:应付账款-总公司 3.总公司从分公司购买材料款时,应记入总公司的账目:借:原材料-总公司贷:应付账款-分公司应交税费-应交增值税-进项税额 4.总公司向分公司支付材料款时,应冲减总公司的应付账款:借:应付账款-总公司贷:银行存款
第3项不应该是这样吗? 借:原材料-总公司,应交税费应交增值税进项税额 贷:应付账款
是借方进项税的 不好意思