老师，因为我们的合同金额有时候一笔订单金额比较大，有200多万的，但是客户要开发票，又一下子不能打款这么多过来，第一次打款了150万，然后后面要开发票再打款，那我做凭证要把这个合同复印几次来做吗？因为可能发票分几次开了，还有如果发票开具有些又是合并几个合同一起开的，那我是把几个合同放在一起做一笔凭证装订咯？

你好，老师。我想请问下，这个海欣建设工程有限公司，这个月第一次合作，客户打了款项196000元，我们的开票金额是193845.88元，然后银行存款️退了2154.12元给客户，我想问的是。这个凭证的分录怎么写，其二我想问的是。凭证写好后附件是什么，是销售合同+这张发票+银行回单就可以了吗，还要什么附件吗

你好，老师。我想请问下，这个海欣建设工程有限公司，这个月第一次合作，客户打了款项196000元，我们的开票金额是193845.88元，然后银行存款️退了2154.12元给客户，我想问的是。这个凭证的分录怎么写，其二我想问的是。凭证写好后附件是什么，是销售合同+这张发票+银行回单就可以了吗，还要什么附件吗

请教您下问题：我们是汽车贸易公司，为了规范三流合一凭据，客户回款时就签了合同，但是有客户没有及时让开票，有的几个月后才开。1.发票时间滞后，这种会有推迟交税的风险吗？可以把销售合同日期跟发票日期保持一致吗？2.签订的销售合同是数量/单价/总金额，这对印花税是不是有影响呢，可以在合同里备注不含税金额吗？麻烦老师给指点下。感谢！

老师：我们一季度有开几张免税的发票，因为季初税局还没定是几个点，所以开的是免税的发票，现在做账电子税务局统计是把免税的票面金额比如1万拿来乘0.01的，就造成我凭证不平衡，比如一共5张发票，2张1万免税，3张1万不含税金额就是29702.97，税局合计的不含税金额就是49702.97元，在49702.97*0.01=497.03税额，可是我做凭证，借银行5万，（实际收款），贷应交497.03，收入49702.97，这样就有差额200元了，这个我要怎么做呢

老师好！有一个项目，合同签订金额180万，货物为主，第一次开票100万，付款100万，剩余80万未付。现评审报告核减20万，还需付60万，里面所有明细都有核减，这种情况下，60万的发票怎么开呢？第一次付款中发票上的设备价格都比核减金额高，这些需要再做调整吗？还是说原来开票付款的设备就不用再管了，只需要现在把60万的票开出来就行？