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老师,你好,麻烦问一下,21年对方公司之前给我们开了3万的票,后来因为一些问题扣除了6000元,现在这6000元没付,现在对方公司要对这笔钱账进行处理,怎么处理好呢,票已经21年做账,也不能作废了

2024-03-28 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-28 16:04

您好, 对方公司的账跟我们没关系,应付不付,我们转营业外收入 借:应付 6000 贷:营业外收入 增值税

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快账用户5608 追问 2024-03-28 16:16

现在他们还跟我们还有业务往来,说的能不能今年的票少开6000,这样今年的钱正常付,也能顶21年的票,这样能行吗

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齐红老师 解答 2024-03-28 16:20

您好,这样可以的,相当我们今天的进价便宜了

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快账用户5608 追问 2024-03-28 16:24

应该是今年的票少开6000元,然后总体付款下来后,双方从21年开始也不存在票多开少开的问题,钱多付少妇付的问题了,但是就是这样相顶的话,能行吗,因为跨年时间也间隔三年了

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齐红老师 解答 2024-03-28 16:27

您好,能行的,我们不要在摘要里体现调2021之类,悄悄地谁知道 

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快账用户5608 追问 2024-03-28 17:03

之前摘要里写清已经调账了,按这种方法,我还得把那笔账再调的冲掉,把6000重新给挂上,然后才能这样顶扣的做是吧

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齐红老师 解答 2024-03-28 17:05

您好,是的,以前调过了要冲销的

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快账用户5608 追问 2024-03-28 17:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-28 17:14

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好, 对方公司的账跟我们没关系,应付不付,我们转营业外收入 借:应付 6000 贷:营业外收入 增值税
2024-03-28
借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2022-01-04
你好,可以今年不开过来,做付款 借应付账款 贷银行存款
2024-01-04
借库存商品。40贷银行存款40万。 。报废的时候借营业外支出贷库存商品
2022-12-12
你好 一般确认不用支付的应付款项是营业外收入 或是本身计提多了 是冲销原来的计提
2023-09-03
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