老师，你好，麻烦问一下，21年对方公司之前给我们开了3万的票，后来因为一些问题扣除了6000元，现在这6000元没付，现在对方公司要对这笔钱账进行处理，怎么处理好呢，票已经21年做账，也不能作废了
您好， 对方公司的账跟我们没关系，应付不付，我们转营业外收入 借：应付 6000 贷：营业外收入 增值税
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老师好！我公司2018年收到一笔货款，没有开票给对方，也没有做收入，这家客户已经不合作了，我现在想处理账务，想做退款处理，但不是退回对方账户上，有什么好的建议呢？
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老师，请问：在21年9月对方公司转了一笔款进来，我们这边一直没有开发票给对方，之前记了预收账款，现在如果不开票做无票收入的话，怎么处理？
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老师好，我想问一下去年公司收到的发票款已支付，现在对方要求把发票退回，钱也会给我们返回来，发票已经记账，现在怎么处理这件事呢
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老师你好，我公司2019年预付了一笔40万的设备款，但是设备到了部份配件，后面尾款也没付，对方也没到公司来安装，这部份配件也没用了，现在这个合同也作废了，对方也没有开发票给我们，公司这笔40万预付款怎么处理呢？现在到的这些配件也要报废处理了
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老师您好，就是我们公司有两个员工，因为工作失误各自扣下了5000元，和10000元的工资，我当时挂账是其他应付款贷方，后来这两个人离职了已经差不多有半年时间了，公司也不给了，对方也不要了，老师我现在应该怎么处理这两笔钱呢
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平日做账当月有税额发生 计提 转出本期未交增值税 借方：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷方：应交税费-未交增值税 附加税、印花税等 借方：税金及附加 贷方：应交税费-城建/教育/地方教育/印花税 但目前我进项税额大于销项税额 如：销项税额1.5万元，进项税额1.8万元，有个进项红冲为进项税额转出1500元，所以应抵扣16500元，实际抵扣1.5万元，期末留底税额1500元。 请问以上怎么做分录
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请问合作社现在审计，发现19年度有进来发票未入账，往来没平，现在怎么操作？反结账到当年补录入吗？
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现在他们还跟我们还有业务往来，说的能不能今年的票少开6000，这样今年的钱正常付，也能顶21年的票，这样能行吗
您好，这样可以的，相当我们今天的进价便宜了
应该是今年的票少开6000元，然后总体付款下来后，双方从21年开始也不存在票多开少开的问题，钱多付少妇付的问题了，但是就是这样相顶的话，能行吗，因为跨年时间也间隔三年了
您好，能行的，我们不要在摘要里体现调2021之类，悄悄地谁知道
之前摘要里写清已经调账了，按这种方法，我还得把那笔账再调的冲掉，把6000重新给挂上，然后才能这样顶扣的做是吧
您好，是的，以前调过了要冲销的
好的，谢谢老师
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~