老师，企业汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中这个里面的待摊费主要看什么科目？资产原值看哪个呀？本年可以取数
你好，长期待摊费用看这个原值是你当时做长期待摊费用发生额的那个金额。
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Q
老师早上好，企业所得税汇算清缴表A105080，资产折旧摊销及纳税调整明细表中因为本年有，固定资产清理了之后，那个累计折旧出现负数怎么填？
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想问下，做21年汇算清缴时，资产折旧、摊销纳税调整明细表中长期待摊费用的”原值”“本年折旧、摊销额”“累计折旧、摊销额”这三栏怎么填呀
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老师你好，汇算清缴中资产折旧、摊销及纳税调整明细表账载金额 1-资产原值可以使用科目余额表中的长期待摊期末余额借方的值吗？ 2-本年折旧、摊销额可以使用科目余额表中的长期待摊费用本年累计数吗？ 3-累计折旧、摊销额可以使用科目余额表中的那个值？
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Q
老师，汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表里面的资产计税基础怎么填写？要用资产原值减掉净残值吗
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老师，企业所得税汇算清缴里面资产折旧摊销及纳税调整明细表这个表怎么填？
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你是以前年度发生的，你得去看以前月份。
看管理费用的借方？
你好，不是看管理费用的，看长期待摊费用。这个资产里面填写的是长期待摊费用发生额，当时你借长期代餐费用贷银行存款的。
那就是本年的借方发生额即可对呢
你好，如果你长期待摊费用是2022年发生的呢，所以你就不能直接看这一个。你得看一下你第一次发生的那个原值。