老师好，我这个月更正了个23年11月份的申报表，缴了一些税，我这补缴的税款我在申报表上怎么体现。第一个图片32行期末未缴税额包含11月份正常的税款1729.24和我更正后应该缴的9318.38，到更正12月份报表第二个图片33行欠缴税款里显示，其实我是在这个3月交完了，我想问一下这怎么弄这个数

老师是增值税，就是卖车走的未开票收入到23.11月份补交的税，这个税款在报表上怎么体现，第二个图片是12月份的，第30行本期缴纳上期应纳税款到是能改数，这个金额 是3月份交的，是到3月申报表填 上这个数还是在12月份申报表上填 上呢。

您好，补的增值税还有滞纳金吧 借：利润分配-未分配利润  贷：应交税金-未交增值税 借：：应交税金-未交增值税      营业外收入（滞纳金） 贷：银行 这个数自已不能改动吧，能改改在12月

有滞纳金，交的税已经改到11月份的凭证了，转到应交税费--未交增值税里面了，现在就是这个数我是填到12月份申报表里30行本期缴纳上期应纳税额里还是留到3月份申报时写到第30行里面。

您好，填到12月份申报表里30行本期缴纳上期应纳税额里

11月份申报表更正了，现在更正12月份的申报表，得要累计数哟，第30行出来的是正常的11月份税款，不包括这个补缴的税款，但是可以改动这个数，我没有点申报，应该也能申报上。现在纠结这个税款应该是在哪个月更改30行，反正税款实际缴纳日期是24.3.13号

您好，我们12月报表不更正都可以的，因为没有涉及到税款要补

那它实际是在这个月3月缴纳的，税单子也是现在的日期，这样没事吧

您好，没事的，主表25行以下我们省都不能动，自带的数据

填 到12月份的话，12月凭证里得做，借：应交税费--未交增值税9318.58，贷：现金。但是回单是24.3.13号的，可以放到12月份里当附件吗

您好，这个分录当然是3月凭证里的呀， 以下全在3月都可以 借：利润分配-未分配利润  9318.58贷：应交税金-未交增值税9318.58 借：：应交税金-未交增值税9318.58      营业外收入（滞纳金） 贷：银行9318.58%2B滞纳金

我已经反结帐把该做到11月份里的凭证做完了，现在只有税款未交增值税9318.58元了看入到哪个月抹平合适，还有就是这部分税款缴纳在申报表里是填 到12月份里还是3月份里。

您好，那交税那个分录在3月，银行存款不是在3月少了吗 未交增值税9318.58元  在3月 2.税款缴纳在申报表里是填 到12月份（因为是11月增值税）

微信现金付的款，但是缴纳日期是三月，就做到三月里吧，那资产负债表里应交税费就有这个数到三月份为止缴清，那从十二月份申报表的税款和资产负债表的税款不一致，这样没事吧

您好，我们12月负债表调整 这个  应交税金  和  未分配利润，负债表还是平的呀， 年报和所得税汇缴申报表  按调整后的数据来申报

没看懂，那这笔账应该做到几月，借现金，贷收入，应交税费销项税额，还有附加税等