老师好，今天更正了个去年11月份的申报表，那这样应该交的销项税款做到11月份同时也得把它转到未交增值税，一直挂在那里，到现在3月份缴纳了在做，借：应交税费--未交 贷：银存，这样对吗

那同样的附加税也得计提挂那里，现在缴纳了再做到3月份里，对吗

你好，当月集体，次月申报缴纳。

老师，11月份申报表更正了，相应的12月份的主表是不是也得更正，否则它的本年累计数加不过来，对吧，还有要更正相应的第四季度的财务报表，企业所得税季报都是要更正的，对不。

你好是的，是这么做。

郭老师，去年的费用单子刚拿来，汽车反光牌还有加油的普通发票这样的话我不入了，放那里可以吗，（这些都是老板个人给完现金了）

你老板需要报销吗？不报销的可以。

他不用报销。就是这些加油的普通发票开出来了不做帐的话，放那里没事吧。

是的，可以的，可以这么做。

老师，去年开始到第三季度是盈利的，还交了4000的所得税，到第四个季度交保险收装卸费发票啥的，成-5万来块钱了，这样的话我汇算清缴时不想退税，现在还能调整一下哪部分不，或者说到汇算时哪部分可以调增是安全的。（我现在正在更正着去年四季度报表，想着正好再调调）

好，直接做到今年不行。

没看懂老师什么意思