老师，账面上的其他业务成本（支付给个人的合作款）全年支付了188320元，年底从其他业务成本转到其他应收款104800元，然后年底的科目余额表里面其他业务成本还是188320元，对着没啊？不应该是83520吗
不对，这个没有余额的月末需要结转到本年利润
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公司是个人独资企业，主营汽修保养等，平时购买配件的成本都是老板从个人微信或信用卡就直接支付了，没有对公转账，还有工资是对公账户发的，但账户不够钱发放工资时，老板又从其他个人账户转账进对公户，以上财务做账都是挂法人其他应付款下，年底了现在要怎么冲平其他应付款这个科目？
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老师，今年给个人付的项目合作款，入到其他业务成本了，对方今年开不了票，明年开，老板让转成借款，这样处理可以吗？转借款分录:借 其他应收款 贷 其他业务成本？
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老师，今年付给个人入到其他业务成本的，对方不开票，协商后要退回10万，退回时 借:银行存款 贷:其他业务成本。如果月底退不回，我可不可以借:其他应收款 贷:其他业务成本，等他退回的时候在把其他应收款冲了。这样可以吗？
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老师，账面上的其他业务成本（支付给个人的合作款）全年支付了188320元，年底从其他业务成本转到其他应收款104800元，然后年底的科目余额表里面其他业务成本还是188320元，对着没啊？不应该是83520吗
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2023年年底，暂估了一笔成本50万，在汇算清缴前成本票只收到了30万，还有20万的成本票没收到，那今年这个账务处理完怎么做，去年做的是，借主营业务成本50 贷其他应付款50，然后今年收到的30万成本票，我是这样做的，先冲红原来暂估的成本借主营业务成本-30贷其他应付款-30然后接着又做了一次正数的，借主营业务成本30贷银行存款30，不知道是否正确。
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粤公网安备 44030002003870号
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是没有余额，本期发生额借贷都是188320对着没啊？我转到其他应收账款104800元，这个对发生额没影响是吗？
转到其他应收款的账务处理怎么做的？
老师，这样做的
你这个不对，你把这个其他业务成本放到借方负数试一下。
这是去年的账，现在做一笔更正分录可以不？如果反结账更正的话影响纳税申报吗？当时这么做分录（也是请教学堂老师）后这一部分成本冲减后确实利润增加了，当时没看年度发生额
你看下利润表的对不对？如果利润表的话，对你就不要修改了 交税没有问题。
利润表是对的，这部分冲减后业务成本减少了，利润增加了。
那你就别修改了，不用管了。
好的，这个影响大吗？不改要紧不
不影响不影响不影响。