老师，ERP系统每个月的软件维护费应该作为什么费用支出啊？明细科目可以怎么做
你好 管理费用办公费。
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您好，老师，我现在用金蝶软件录销售费用的期初数，销售费用下面的明细科目的每一笔发生额与以前的数对得上，可为什么以前的转结损益的是88060.92，录入金蝶软件里面的本年累计发生额是88060.96，算了10几次了哪的数据都没有错啊，不知为什么这两边的金额是不等的？
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老师你好，请问我们做账系统里面每个月费用，明细科目没有广告费和业务宣传费为什么系统里面的财务报表里面有广告费和业务宣传费呢？ 我们系统里面的科目只有这几个
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我们公司是科学仪器制造业，法人是研究所的老师，专利是法人研究出来的，但是申请专利的时候因为他在所里工作，所以这个专利他给所里了，现在专利属于研究所，（这是一个我们法人研制出来的软件系统，是安在电脑上使用的，类似APP， 需要配合仪器实物连起来才能用的） 研究所授权十年使用权给他让他开公司，现在在研发实物产品，现在买了各种原材料零件，进行组装实物，买的零件能记研发支出-费用化支出吗？ 什么时候记资本化支出 我认为实物组装起来也要申请专利，只不过现在还没申请，只申请了电脑上的软件系统专利，学堂有的老师说 我这是做实物，一律不让做研发支出-费用化支出，买的零件到底应该怎么做账？
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电商企业，做各项费用之后，钱包里的余额成负数了，这个店铺是之前做过主体变更，能把主体变更前企业的费用票进项税额转出吗？我需要怎么操？跨年了，可以吗？我公司的开票软件和认证系统，我需要操作什么吗？或是对方企业的开票软件，用操作什么？还是我这边直接进项税额转出就行了？这个进项税额不是货款，是电商平台的费用票，如佣金和保险费等等，该怎么做？应该怎么处理？
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请问老师，做凭证的时候明明在软件里做了营业外支出的费用，为什么明细账里没有这个科目，并且根本无法自动结转到本年利润里面
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因，23年9月份一笔到账260万，代公司账务处理错误，现把实收资本的260万转到递延收益。那么本季资产负债表实收资本为0，递延收益增加（以前按剩于年限摊销87个月）那么之前24年年报和25年年报，资产负债表需要更正吗？如何更正？做账系统数据没有变动，（小企业会计准则）没有用以前年度损益调整？
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老师，企业融资租赁购车，卖车的销售方给我们购方开具车辆发票，购方给租赁公司还贷款，那融资租赁公司给购方开发票吗？
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老师您好，申报增值税，小规模纳税人无票收入填在主表的第十行吗？
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一年1000元 还需要每个月分摊吗？
没有跨年的可以不用分摊。
有啊 本年5月到次年4月啊
那你只能做5~12月份的，剩余的明年再做。
但是软件公司要一次性支付一年的费用啊 让我们下个月交本年5月到次年4月的费用
借预付账款贷银行5-4月份 借管理费用贷预付账款，5-12
谢谢老师
不用客气，工作愉快