您好，老师，我现在用金蝶软件录销售费用的期初数，销售费用下面的明细科目的每一笔发生额与以前的数对得上，可为什么以前的转结损益的是88060.92，录入金蝶软件里面的本年累计发生额是88060.96，算了10几次了哪的数据都没有错啊，不知为什么这两边的金额是不等的？

老师：您好！我们公司属于分公司，是一般纳税人，用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交，销项没有错误，但进项金蝶软件没有做账，发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里，价税合计数直接做到了主营业务成本，所以销项大，进项少，出现了大的差异，老师想请教一下，怎么处理呢？

老师：您好！我们公司属于分公司，是一般纳税人，用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交，销项没有错误，但进项金蝶软件没有做账，发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里，价税合计数直接做到了主营业务成本，所以销项大，进项少，出现了大的差异，老师想请教一下，怎么处理呢？

老师，这个问题我还没问完的，麻烦您接着回答一下。您看下我上面说的这个的问题。上面那个老师说，选择其中一个科目来冲。因为这家公司2020年-2022年的通行费发票都是按照普通发票那种来入账的，也没有在认证平台里面去勾选认证。如果我在这次勾选认证1月份的时候，将2020年-2022年未勾选认证的通行费发票全部勾选认证了。那我的账也得在1月份作调整。但是，毕竟损益类科目都是年末结转至本年利润了的，是无余额的，老师说是以前入的什么的科目，现在就冲哪个科目，但是我勾选下来，有3000多的税额需要冲减。现在才1月份，管理费用/销售费用-车辆使用费这个科目在去年年底都结转平了，没有发生额给我用来冲减啊

您好，老师，我现在用金蝶软件录销售费用的期初数，销售费用下面的明细科目的每一笔发生额与以前的数对得上，可为什么以前的转结损益的是88060.92，录入金蝶软件里面的本年累计发生额是88060.96，算了10几次了哪的数据都没有错啊，不知为什么这两边的金额是不等的？

您好，老师！我现在将前两个月的数录入金蝶软件的期初数那，可销售费用的数据和录入金蝶软件那的本年累计发生额算了几遍都对不上，差4分钱，可以不找了吗？直接保存，能试算平衡吗？