老师，我们给对方开具了发票票货也给对方了，现在对方不想给钱（400元），让我们把票红冲了，红冲发票原因是销售退回，还是应税服务终止，还是开票有误
你好，如果你开的是服务类的应税服务中值。
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老师，请问我们开给对方的普通发票 现在由于活动取消 对方需要退回发票 因为跨月了 所以我们会红冲 我们需要把红字发票原件给对方吗？
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老师，去年的发票部分红冲，需要让对方把发票联退回给我们销售方吗？还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
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老师我们是销售方，开的发票，这笔款对方不给我们了，想红冲，但是因为疫情对方没有把后两联发票邮寄给我。
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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我上上个月给对方开票，对方说，时间太长了，让我作废重新开，红冲原因选择什么呀，1销货退回，2开票有误，3服务终止，4销售折让
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老师，我单位采购货物，供应商给我单位返利，供应商开了红字发票，我单位如何做账
粤公网安备 44030002003870号
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不是服务类的，是销售货物的
对方就是不给钱，也不退货，就让把发票红冲了
你好，销售退回选择这一个的。
郭老师，销售退回那不就会增加库存了
你好，那你开错了，那是不是应该重新开？那你们重新开吗？
不开的，老师
你给我退回你的收入，红冲了，成本也跟着红冲。
好的，老师，明白了
不用客气，工作愉快。