老师就是我是做内账，就是我们是KTV每天流水很多，所以我的收入好确定，但是我的成本比较麻烦，你看就是我的酒水那些成本发生时，我直接主营业务成本，，贷：银行存款这样来确定我的成本，，就先不管他的进销存，老师你看这样可以吗？

对的老师，你觉得如何，因为我不止这个成本，还有小吃的成本这些

那你们月末盘点吗？

如果不盘点的话，仓库那边的数据是不是正确的？

老师就是盘点也是我，这个进销存错了一点点没事的，主要是这个成本我结转的有点麻烦，很多单，我不可能一张单我就结转一下成本，这样我的工作量就太大了

我的这个不是外账，所以我就想着利润大概上对就可以，老板也知道，，这样也行，相差不大没问题

如果你们库存余额不一致，你账上的成本核算的也不一致，出来的利润也不准确。

老师，，我是这样想的就是利润相差不大就行，，至于酒水我的成本就是我在供应商那里我拿一张单我就做一次 借：主营业务成本 贷：银行存款，等我得空了我再做酒水的进销存，我盘点少了的我做营业外支出，老师你看我哪里不对，老师你说一下

那就是没有问题的，可以的。你盘点了之后，剩余的再借库存商品贷主营业务成本就行。

老师我这里没懂，就是我的酒水我都是不走库存商品，直接走主业务成本，那我差的数为什么要走库存商品

好，那他有库存，没有销售出去。你做了主营业务，成本不合适呀。

有销售出去就结转了成本。

你没有销售出去，就结转了成本。

老师我的意思是我现在拿到供应商的票我也不走库存商品这个科目，总之我就是不用库存商品这个科目，我销售出去我直接收入了，我买供应商的酒水回来的单据我就直接主营业务成本了，至于中间的进销存我是做表格核算中间的数量，盘点

那你不准备的库存商品，那你没有销售出去的那一部分，准备做哪个科目？

老师就是销售出去的酒水我就是直接主营业务收入

你好，是的对的，可以这么做的。

因为你的收入现在和成本不匹配。

好的谢谢老师，我有时候忙就问题就没问完