Q
上月末计提增值税 本月扣除后如何写分录
2024-03-29 13:01
2024-03-29 13:03
借：应交税费
贷：银行存款
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之前会计做的 上月末计提 当月扣费借应交税费-末交增值税 货银行存款 是对的吗
对的，这个是指没有交的
但是已经扣了 这样就不对了吧
不对的话要怎么调账呢
你是指账上还挂着没有支付的税费，是吧
是的 因为已经支付了 但按原会计这样做的话 就会有金额挂着
正常应该是已经支付了 就是之前一直没有做计提 次月扣了直接入账 但又做成末缴
那你补计提就可以了
怎么做分录呢
借：主营业务收入
贷：应交税费