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上个月没计提增值税，然后这个月缴税的分录怎么写啊。如果计提了怎么写

2022-12-19 11:01
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-12-19 11:05

1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

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快账用户5563 追问 2022-12-19 11:09

如果没有计提直接缴纳分录应该怎么写

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齐红老师 解答 2022-12-19 11:19

可先要补提的， 直接做不平

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1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-12-19
借应交税费应交增值税，转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税贷，银行存款。
2021-12-08
借转出未交增值税贷未交增值税。。借未交增值税贷银行存款。
2022-06-14
你们是一般纳税人的吗
2020-12-22
同学你好 原分录负数红冲
2024-02-29
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