老师，我们是中途建账的，因为疫情的原因，之前的数据都没有了，现在有真实的应收应付，还有库存，还有货币资金那么就是你看我的这个资产负债表是不是有点儿资不抵债？那我怎么把公司两台车做进去？总共有100多万

我们是做内账，不涉及到对外，发票有没有都无所谓好像是之前买的有好长时间

而且我们是一个个体工商户

您好，您看一下固定资产盘盈怎么样？

什么意思？那这个数据填在哪里呢？资产负债表上还是利润表上填多少合适

按照你现在买这台车估计个价格借固定资产-汽车，贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润

在哪里填，资产负债表还是利润表上

资产负债表上增加固定资产，未分配利润增加

已经增加完了没有再增的东西了

您好，车作为固定资产增加上了吗？

个体工商户怎么有那么多应收账款和应付账款？

他是公司下面设立了一个个体工商户

个体工商户的投资者应该是个自然人，你这个是公司下设的个体工商户吗？

是的，公司下设的个体工商户开的个体工商户

那不用应收账款，应付账款用用什么科目呢？

个体工商户作为股东开设的个体工商户吗？你的应收账款和应付账款是实际数，不用动的

那这个未分配利润有负的几百万没事儿吗

您好，您这不是建的内账吗？这个不是报送给税务机关的。最好是看看报给税务机关的数据是多少，尽量一致，然后你以后按照正确的做就可以了。内账之前的数据都没有。先这样吧，如果老板看本年的盈利情况，看本年度的利润就可以了。

我的意思是如果这样做后面不影响看每个月挣了多少钱吧还有每年的，不影响吧

您好，调整好之后，每个月做凭证，利润表里就有本年利润，这是本年度的数据，本年度的利润总额加年初未分配利润就是资产负债表年末未分配利润

你的意思也就是这个资产负债表不会影响后期看数据对不对