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去年采购材料，货款未付，去年材料已收到，今年对方才开票过来，我应该如何做账务处理呢
2024-03-31 17:36
2024-03-31 17:38
您好，去年到货就暂估 借：原材料 贷：应付 收到发票先红冲 借：原材料（负） 贷：应付（负） 再按发票做分录 借：原材料 进项 贷：应付
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2023年汇算清缴，才收到去年支付的材料商发票，可进行汇算清缴计入成本，之前预付货款是 借:应付账款——某单位 贷:银行存款 今年这比发票到了，我该如何做分录呢？
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制造业，去年采购原材料，没有发票按应付暂估科目入账，如果在今年5月31日汇缴日前还未收到发票怎么处理？年报需要做什么
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1、原材料货款已付款，23年确认发票无法收票，2022年汇算清缴已调增，现在2023年供应商借方金额还挂在账上，账务如何处理 2、22年原材料货款已付款，23确认发票无法收回，未做汇算清缴调整，账务如何处理
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这个会影响汇算清缴吗
您好，不影响的，年度汇缴前来发票不用调整
那这个图片说的跨年发票又是啥意思，怎么又要计入以前年度损益调整
您好，那是去年您没有计提，上面分录我没写 以前年度损益调整，因为金额一样没有差异，计提时不计提增值税的，上在3个分录金额原材料一样
不太理解计提，对于购买原材料这个计提指的是什么
您好，就是我仓库收到的原材料，我们有没有系统，从系统里取未开票的采购单，没有系统采购有合同也知道这个价格
计提就是估计原材料价值吗
您好，是的，就是估计原材料，方便我们有金额结转成本