老师，请问下，这个资产负债表有问题吗？

我们是中途建账根据实际数字建账的

你好，那3月份的期末数和上年的年末数，数据也不会是一模一样啊

问题是之前的数据全都没有了啊

你好，你自己可以想想，3月份的期末数和上年的年末数是不同的 而你这里是一样的，显然不对啊 

我们做的内账，以前没数据了，老板给的实际数据，那现在怎么办呢

你好，你是根据去年12月份的期末数据建账吗？ 

根据此时此刻的

你好，那期初和期末一样是正常的，之后录入了相应分录的金额，期初和期末就不同了 

咋不同了，有啥影响吗？

你好，比如报销某某费用，那资产负债表的货币资金就会减少，未分配利润也会同步减少。

那我只能这样子做啊，

是针对这个回复，还有什么疑问吗 

我的意思是我做的对不对呢？

刚建账的时候，数据一样是正常的 之后录入了凭证内容，那数据就会变化了 

现在这个咋做分录呢

你好，比如支付货款 借：应付账款，贷：银行存款 支付运费 借：销售费用，贷：其他货币资金

嗯嗯好的呢